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关于岳阳市2016年财政决算草案和2017年上半年预算执行情况的报告
编稿时间: 2017-08-11 来源: 365体育备用 
 

365体育备用,365体育备用网址局长   邹三友

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现向会议报告2016年全市和市级财政决算草案以及2017年上半年预算执行情况,请予审议。

一、2016年全市和市级财政决算情况

(一)全市财政决算情况

收入情况:2016年全市完成公共财政预算收入3307521万元,为预算的100.0%,同比增长9.2%。其中:地方公共财政预算收入1520433万元,为预算的110.7%,增长18.8%;上划中央收入1623053万元,为预算的89.6%,增长1.2%;上划省级收入164035万元,为预算的103.7%,增长14.0%。

支出情况:全市一般预算支出完成4310233万元(含上级追加我市专款支出),为调整后支出预算的95.4%,增长14.7%。主要支出项目有:一般公共服务支出405046万元,同比增长0.1%;公共安全支出195104万元,同比增长26.7%;教育支出565581万元,同比增长7.2%;科技支出54655万元,同比增长49.3%;医疗卫生支出409251万元,同比增长12.6%;社会保障和就业支出777339万元,同比增长12.7%;节能环保支出112250万元,同比增长53.3%;城乡社区事务支出409176万元,同比增长59.3%;农林水事务支出550678万元,同比增长6.5%。

收支平衡情况:收入总计5654614万元,其中,地方公共财政预算收入1520433万元,上级补助收入2735620万元,上年滚存结余和调入资金295588万元,债务转贷收入953260万元,调入预算稳定调节基金149713万元。支出总计5654614万元,其中,一般预算支出4310233万元,上解上级支出31301万元,债券还本支出782165万元,安排预算稳定调节基金321192万元,结转下年支出209723万元。全年实现了收支平衡。

(二)市本级财政决算情况

收入情况:2016年市本级公共财政预算收入完成1849131万元,为预算的99.7%,同比增长9.7%。其中:地方公共财政预算收入679417万元,为预算的124.1%,增长30.7%;上划中央收入1138143万元,为预算的88.3%,下降1.1%;上划省级收入31571万元,为预算的181.0%,增长102.6%。

支出情况:市本级一般预算支出完成1007712万元,为调整后支出预算的91.8%,增长26.6%。主要支出项目有:一般公共服务支出79275万元,同比下降5.0%;教育支出95433万元,同比增长4.2%;科技支出24206万元,同比增长6.6%;医疗卫生支出39433万元,同比增长21.9%;社会保障和就业支出163674万元,同比增长5.2%;节能环保支出16963万元,同比增长8.4%;城乡社区事务支出215612万元,同比增长178.3%;农林水事务支出60063万元,同比增长15.4%。

收支平衡情况:收入总计1280152万元,其中,地方公共财政预算收入679417万元,上级补助收入282160万元,债务转贷收入84900万元,调入资金45016万元,上年滚存结余71309万元,调入预算稳定调节基金117350万元。支出总计1280152万元,其中,市本级支出1007712万元,上解上级支出-15393万元,债券还本支出51350万元,安排预算稳定调节基金145898万元,结转下年支出90585万元。全年实现了收支平衡。

(三)向下级财政转移支付情况

2016年,上级补助县市区共2453460万元,含市级补助129106万元。其中,岳阳楼区149487万元,含市级补助18000万元;君山区176825万元,含市级补助6343万元;云溪区76984万元,含市级补助10416万元;屈原区94110万元,含市级补助3252万元;经济技术开发区52191万元,含市级补助19475万元;南湖新区21569万元,含市级补助7305万元;城陵矶新港区146497万元,含市级补助9833万元;汨罗市202893万元,含市级补助8831万元;平江县422322万元,含市级补助10273万元;湘阴县282127万元,含市级补助10036万元;临湘市236790万元,含市级补助11082万元;华容县300453万元,含市级补助8527万元;岳阳县291212万元,含市级补助5733万元。

(四)政府性基金收支决算情况

全市完成政府性基金收入358434万元,为预算的81.7%;完成政府性基金支出412787万元(含上级追加我市专款支出),为调整后支出预算的85.9%。

市级完成政府性基金收入25020万元,为预算的83.5%;完成政府性基金支出44182万元,为调整后支出预算的99.1%。

(五)社会保险基金收支决算情况

全市完成社保基金收入1186021万元,为预算的106%;完成社保基金支出1142168万元,为预算的105.5%。

市级完成社保基金收入342672万元,为预算的109.9%;完成社保基金支出330631万元,为预算的104.5%。

(六)国有资本经营收支决算情况

国有资本经营收支均已并入一般公共预算反映,不再单独报告。

(七)“四区”财政决算情况

岳阳经济技术开发区、城陵矶新港区、南湖新区、屈原管理区2016年公共财政预算收入分别完成341368万元、73226万元、56086万元、16920万元,为预算的104.6%、100.5%、112.2%、102.5%,同比分别增长13.0%、12.5%、23.4%、17.0%;公共财政预算支出分别完成178505万元、118073万元、39702万元、114651万元,为调整后支出预算的91.9%、99.4%、92.2%、91.7%,同比分别增长16.9%、79.8%、1.5%、14.8%,均在当年实现了收支平衡。

2016年,我们认真落实市人大有关决议,财政收入增速稳中有进,财政收入质量稳中向好,财政支出平衡增长,预算执行取得了较好结果,有力支持了岳阳经济社会发展。但同时也存在一些需要解决的问题。比如,财政收入结构还不够优化,对中央企业依赖过大,财政收支平衡的矛盾仍然突出。审计部门也提出了预算管理、绩效管理、财政改革等方面存在的不足。我们将进一步完善各项制度机制,从源头开始做好财政工作。一是改进预算编制方法。继续加大预算编制统筹力度,完善基本支出和项目支出管理。严格控制代编预算规模,完善预算单位公用经费管理,尽可能将提前下达转移支付列入年初预算,提高年初预算到位率。二是提高资金使用绩效。进一步完善政府预算体系,加强各类资金统筹使用,加快预算支出进度,盘活存量资金。推动预算绩效目标管理,扩大绩效目标执行监控和评价范围。三是强化政府债务管理。规范政府融资担保行为,加强融资平台公司管理。规范PPP模式运用,严格控制PPP项目支出责任规模,切实防范隐性政府债务风险。四是严肃财经工作纪律。全面推进财政内控建设,开展财政监督管理专项工作,严肃查处截留挪用、贪污侵占财政资金等违法违规行为。

二、2017年上半年预算执行情况

全市上半年完成公共财政预算收入175.7亿元,为预算的49.7 %,同比增长0.4%,剔除两厂完成131.5亿元,增长31.1%。分级次看:地方公共财政预算收入103亿元,为预算的63.4%,增长32.1%;上划中央收入64.8亿元,为预算的37.1%,下降26.3%;上划省级收入7.9亿元,为预算的47.8%,下降13.8%。分部门看:国税部门78.5亿元,为预算的37.4%,下降26.3%,剔除两厂完成42.1亿元,下降0.8%;地税部门37.2亿元,为预算的57.6%,增长10.8%,剔除两厂完成29.5亿元,增长27.9%;财政部门60亿元,为预算的75.9%,增长72.2%。

市本级上半年完成公共财政预算收入76.1亿元,为预算的39.1%,同比下降15.4%。分级次看:地方公共财政预算收入40亿元,为预算的53.4%,增长62.6%;上划中央收入34.9亿元,为预算的30.1%,下降45.4%;上划省级收入1.1亿元,为预算的33.9%,增长16.1%。分部门看:国税部门38.4亿元,为预算的30.3%,下降42.8%;地税部门14.6亿元,为预算的54.7%,下降7.3%;财政部门23.1亿元,为预算的56%,增长230.3%。

支出方面。上半年全市完成一般预算支出254.8亿元,同比增长29.1%。其中市本级49.2亿元,增长33.5%;县市区205.6亿元,增长28.1%。

今年上半年,财政预算执行工作主要体现在以下几个方面:

1、全力以赴稳增长。上半年财政收入组织工作面临特殊困难,特别是中石化两厂在4、5月份停产检修了50多天,原油加工量同比大幅下降,上半年两厂入库税收44.2亿元,比上年同期减少30.5亿元,下降40.8%。在压力与困难面前,征管部门千方百计挖潜增收,县市区切实担当,协税护税部门积极作为。开展建筑行业、房地产行业、非税收入“三大专项清理行动”,累计清理欠缴税费近2.6亿元。11个县市区公共财政预算收入增幅高于15%。各协税护税部门加强涉税信息共享,配合税费征管,综合治税力度比往年增大。上半年,剔除两厂后,全市财政收入增幅超过了30%,来之不易。

2、优化结构保重点。1-6月,全市共完成公共财政预算支出254.8亿元,同比增长29.1%,占全年预计支出的53.2%,超进度3.2个百分点。民生支出185.9亿元,增长25.8%。认真落实积极财政政策,通过争取上级政策和资金支持,盘活财政存量资金,加大预算安排力度,加快预算执行进度等方式,支持园区建设、交通建设、港口建设、脱贫攻坚“四大会战”,集中财力办大事、补短板。积极研究相关政策,主动进行对接沟通,新增地方债券资金、上级转移支付等资金较上年大幅增加。

3、深化改革激活力。坚持以问题为导向,开展了财政收入征管、财源税源培育、专项资金管理、融资能力提升、土地收支管理等方面的调研。围绕支持园区、金融、非公经济、开放型经济发展,创新财政支持方式,提出了包括资金整合、税费返还、投入创新、激励机制等措施。深化财政预算改革,加大财政资金统筹力度,提高了国有资本收益上缴比例。加大PPP模式推广力度,严把项目甄别、筛选、申报和实施关,6个项目入选省第四批PPP示范项目。编制市级“互联网+监督”平台民生资金项目公开目录。建立“并联式”项目评审工作机制,服务“四大会战”建设项目。

4、规范管理强监督。督促市直预算单位在规定的时间内完成了预算公开工作,今年公开内容更全面、更详细。开展财政扶贫专项资金全面检查,抽查了31个乡镇、86个村的扶贫资金使用情况,涉及资金10.7亿元,整改处理问题资金6465万元。对全市85家行政事业单位160宗资产出租出借情况进行了上门检查,上缴财政租赁收入2700万元。对42家非税执收单位进行了专项稽查,查处应缴未缴资金近8000万元。

下半年,财政工作面临的形势比较严峻。收入方面:从目前了解的情况看,中石化两厂下半年的原油加工量预计将与上年基本持平,即使后段满负荷生产,全年收入缺口仍然很大;“营改增”减税效应超过理论预期,加上上半年翘尾因素,全年同比仍将出现较大幅度下降;国家进一步清理、取消或停征行政事业性收费政策,非税收入征收空间不断压缩。支出方面:刚性支出有增无减,各种考评对支出增长和进度提出了更高要求。综合上述情况,今年是近年来财政收支压力最大的一年,全市要完成年初财政收入预算异常困难。

后段,财政部门将重点做好五个方面的工作:一是加强预算执行管理。突出抓调度、抓帮扶、抓征管等重点,科学分析,精准发力,积极与中石化两厂沟通协调,加大税收专项清理力度,努力缩小与年初预算差距。二是贯彻积极的财政政策。落实和完善全面推开营改增试点政策,落实扩大小型微利企业享受减半征收企业所得税优惠范围、清理规范行政事业性收费和政府性基金等减税降费政策,支持经济稳定增长、转型发展。三是保障重点领域支出。强化政策性增支保障,确保人员工资待遇提标政策落实到位。加大抗灾救灾补损投入力度,支持恢复生产生活。加强项目前期经费筹措,积极向上争取各项转移支付资金,支持“四大会战”。四是严控政府债务风险。坚持用包容性创新思维推进债务管理改革,进一步完善政府性债务决策机制和管理体系,推进存量债务置换,加大融资平台公司管控力度,严控地方政府债务增量,建立债务预警机制,防控债务风险。加大PPP运用推广和政府购买服务力度,引导撬动民间资本投资基础设施建设。五是强化财政监督管理。主动接受人大和社会各界的监督,把审计整改作为财政预算管理的重要一环。进一步推进财政信息公开。大力压缩一般性支出,严控预算调整事项。推进财政内控制度建设,加强财政业务工作监督检查,确保财政资金安全运行。

面对财政改革发展的机遇和困难,我们将忠诚履职,实干担当,认真落实本次会议审议意见,更好发挥财政职能作用,为财政事业加快发展和全市经济社会繁荣作出贡献。

岳阳市2016年决算公开表格.xls

 
 
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