365体育备用,365体育备用网址欢迎您!

当前位置: 首页 > 专题专栏 > 财政管理 > 市级财政决算
 
关于岳阳市2017年财政决算草案和2018年上半年预算执行情况的报告
编稿时间: 2018-07-31 来源: 预算科 
 


365体育备用,365体育备用网址局长 邹三友

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现向会议报告2017年全市和市级财政决算草案以及2018年上半年预算执行情况,请予审议。

一、2017年全市和市级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算

2017年,市级一般公共预算收入完成1529732万元,同比下降17.3%,其中:市级一般公共预算地方收入620806万元,为预算的82.8%,下降8.6%,上划中央收入882229万元,上划省级收入26697万元。从平衡情况看,市级一般公共预算地方收入620806万元,加上上级补助收入275397万元,债务转贷收入211157万元,调入资金83056万元,上年滚存结余90585万元,调入预算稳定调节基金110102万元,收入总量为1391103万元;市级支出1151264万元,加上上解上级支出-13556万元,债券还本支出137857万元,补充预算稳定调节基金28560万元,结转下年支出86978万元,支出总量为1391103万元,收支平衡。

汇总市级和县区决算,全市一般公共预算收入3180854万元,同比下降3.8%,其中:全市一般公共预算地方收入1521375万元,为预算的93.6%,增长0.1%;上划中央收入1493464万元,上划省级收入166015万元。从平衡情况看,全市一般公共预算地方收入1521375万元,加上上级补助收入2594243万元,债务转贷收入896368万元,上年滚存结余和调入资金513005万元,调入预算稳定调节基金295926万元,收入总量为5820917万元;全市一般公共预算支出4890629万元,加上上解上级支出31616万元,债券还本支出460956万元,补充预算稳定调节基金208768万元,结转下年支出228948万元,支出总量为5820917万元,收支平衡。

全市一般公共预算收入没有达到年初确定的预期目标,主要是受两厂检修和非税收入压减两个因素影响。剔除两个因素影响,全市一般公共预算收入增长19%。有关情况,我们已在年初的市八届人大二次会议上进行了详细报告。全市一般公共预算支出为调整后支出预算的95.5%,增长13.5%,比向市第八届人大二次会议报告的执行数减少8000万元,主要是部分县区根据决算清理情况对账务进行了调整。

向下级财政转移支付情况:2017年,上级补助县市区共2318846万元,含市级补助县市区114641万元。其中:补助县级1797708万元(含市级补助40363万元),补助区级521138万元(含市级补助74278万元)。县级中,补助平江县482640万元(含市级补助10600万元),岳阳县291080万元(含市级补助5692万元),华容县282535万元(含市级补助4111万元),湘阴县294912万元(含市级补助6660万元),临湘市243654万元(含市级补助4715万元),汨罗市202887万元(含市级补助8585万元)。区级中,岳阳楼区137395万元(含市级补助17527万元),云溪区59562万元(含市级补助13921万元),君山区147597万元(含市级补助4984万元),经济技术开发区52802万元(含市级补助15688万元),城陵矶新港区16234万元(含市级补助8217万元),南湖新区21347万元(含市级补助7226万元)屈原区86201万元(含市级补助6715万元)。

按照《预算法》规定需要报告的其它重点事项:

1、市级预备费。市级预备费预算9000万元,实际支出8121万元,主要用于自然灾害等突发事件处置,中央、省和市年中新出台政策增支。根据具体使用方向列入相关科目,包括:一般公共服务支出4723万元,公共安全及国防支出250万元,教育支出142万元,科技支出39万元,文化体育与传媒支出571万元,医疗卫生支出60万元,社会保障和就业支出141万元,农林水事务支出1150万元,交通运输支出459万元,资源勘探支出350万元,商业服务业支出100万元,金融支出37万元,国土事务支出100万元等。剩余的879万元全部转入预算稳定调节基金。

2、市级“三公”经费。汇总市直部门上报决算报表,2017年市级全口径财政性资金安排的行政事业单位“三公”经费支出合计7896万元,比预算数14646万元减少6750万元。其中:因公出国经费224万元,减少244万元;公务用车购置及运行费4479万元,减少2288万元;公务接待费3193万元,减少4218万元。市级“三公”经费下降主要是各部门严格落实中央省市厉行节约各项规定,严控相关支出。

3、市级预算稳定调节基金和周转金。2017年市级财力调入预算稳定调节基金28560万元,当年调出使用预算稳定调节基金110102万元,截至2017年底市级稳定调节基金余额为124113万元。预算周转金余额6000万元。

4、市级结转资金。2017年市级一般公共预算结转下年支出86978万元,较上年下降4%。结转下年支出中,所有项目均为当年结转项目。

(二)政府性基金预算收支决算

市级完成政府性基金收入317470万元,加上上级补助收入20169万元,专项债券收入326255万元,上年结转401万元,调入资金11773万元,收入总量为676068万元;基金支出202310万元,上解上级支出751万元,专项债务还本支出326255万元,调出资金至一般公共预算72824万元,结转下年支出73928万元,支出总量为676068万元,收支平衡。

汇总市级和县区决算,全市完成政府性基金收入938651万元,加上上级补助收入168808万元,专项债券收入516511万元,上年结转67893万元,调入资金13318万元,收入总量为1705181万元;基金支出737702万元,上解上级支出1283万元,专项债务还本支出516511万元,调出资金至一般公共预算283856万元,结转下年支出165829万元,支出总量为1705181万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算收支决算

市级国有资本经营预算收入8578万元,实际完成收入8742万元,为预算的101.9%。其中:利润收入756万元、国有资产占用收入424万元、产权转让收入7562万元,收入总量为8742万元;当年支出8527万元,主要用于国有改制企业成本支出、国有企业监管等方面,结转下年支出215万元,支出总量为8742万元,收支平衡。

大部分县市区目前无国有资本经营预算,未汇总全市。

(四)社会保险基金预算收支决算

市级社会保险基金预算收入507129万元,其中,保险费收入297734万元,财政补贴收入150248万元,利息、转移收入等其他收入59147万元;市本级社会保险基金支出484203万元,其中,社会保险待遇支出475712万元,转移支出等其他支出8491万元,当年结余22926万元,年末滚存结余258413万元。

汇总市级和市县决算,全市社会保险基金预算收入1667643万元,其中,保险费收入830224万元,财政补贴收入679683万元,利息、转移收入等其他收入157736万元;全市社会保险基金支出1559909万元,其中,社会保险待遇支出1533489万元,转移支出等其他支出26420万元,当年结余107734万元,年末滚存结余798464万元。

分险种的具体情况,全市见附表4,市本级见附表9。

(五)地方政府债务

2017年,省核定我市市级地方政府债务限额为1424344万元,即2016年债务限额1351044万元,加上2017年新增债务限额73300万元。截至2017年底,市级地方政府债务余额1351303万元,控制在省核定的债务限额1424344万元以内。

汇总市级和县区数据,2017年,省核定我市地方政府债务限额为4250700万元,即2016年债务限额3800700万元,加上2017年新增债务限额450000万元。截至2017年底,全市地方政府债务余额4194039万元,控制在省核定的债务限额4250700万元以内。

(六)市属非行政区一般公共预算收支决算

岳阳经济技术开发区、城陵矶新港区、南湖新区、屈原管理区2017年一般公共预算收入分别完成401275万元、91738万元、68588万元、18963万元,为预算的108.5%、110.5%、111.3%、102%,同比分别增长17.6%、25.3%、22.3%、12.1%;一般公共预算支出分别完成241705万元、225343万元、56580万元、106292万元,为调整后支出预算的90.2%、97.8%、99.5%、90.4%,同比分别增长35.4%、90.9%、43.2%、下降7.3%,均实现收支平衡(具体情况见附件)。

二、2017年预算执行效果及落实市人大决议情况

2017年,我们进一步强化预算法制意识,认真执行市人大批准的预算,有效实施积极的财政政策,深入推进财税体制改革,积极促进经济社会平稳发展。

全力支持脱贫攻坚大会战。全市扶贫投入11.5亿元,深入推进贫困县统筹整合使用涉农资金改革,实施异地扶贫搬迁。支持现代农业发展,积极推进铁山水资源“两保”、农村规范建房、水利“百千万”工程、农业综合开发、农村综合改革、美丽乡村建设和防汛抗旱。突出加强环境保护。落实中央、省环保督查反馈问题整改。支持洞庭湖水环境综合治理“五大专项行动”、南湖水资源保护、湘江保护和治理省“一号工程”。推进黑臭水体治理。兑付新能源汽车推广补贴,加快淘汰黄标车。着力促进转型升级。积极落实“营改增”,清理规范涉企收费,减轻企业负担。加大资金整合力度,积极兑现“四个十条”,助力港区、园区发展。支持实施巴陵人才工程。加大了产学研合作、北斗导航产业发展和创新平台建设投入。积极支持交通建设大会战,支持三荷机场、干线公路、城建道路和农村公路提质改造、管护。统筹推进教育公平。加大学校基础设施建设投入力度,支持薄弱学校提质改造。健全家庭困难学生资助政策体系,建立义务教育学校、普通高中、高职院校生均拨款制度。提升文体公共服务。支持公共文化服务体系建设,开展文化惠民、全民健身体育活动,加强历史文化名城保护,支持档案馆、图书馆建设。加强社会保障和就业。落实机关事业单位养老保险制度改革,连续13年提高企业退休人员基本养老金。全市城乡低保指导标准分别由420元/月、220元/月提高到440元/月、260元/月,城乡居民养老保险基础养老金由每人每月80元提高到85元。深化医药卫生体制改革。城乡居民医保财政补助由每人每年420元提高到450元,基本公共卫生服务补助由每人每年45元提高到50元。独生子女伤残、死亡家庭补助在省定标准320元/月、390元/月的基础上提高到500元/月、800元/月。为10.57万名农村适龄妇女提供“两癌”免费检查。2017年,全市民生领域支出360亿元,占财政支出比重70%以上。

2017年,全市各级各部门在组织好年度预算执行的同时,注重完善体制机制,取得了新的进步。收入增幅虽然下降,但质量提高,地方收入中税收占比较上年提高5.7个百分点。深入开展建筑施工企业、房地产税收和非税收入“三大清理”,清理税费近5亿元。加强全口径预算管理,国有资本经营收益上缴一般公共预算比例从19%提高到23%。市级按规定回收存量资金4705万元,比上年增长60.9%。财政事权和支出责任划分改革在水利领域破题。政府购买服务试点在8个领域推进。对10个专项开展了重点绩效评价。清理撤销财政专户63个。市政府出台《关于严控政府性债务增长防范债务风险的意见》,叫停一批建设项目。开展扶贫资金、“吃空饷”、“三公”经费等专项检查,严肃了财经纪律。单位公用经费标准进一步提高,行政事业单位人员政策性待遇提高。切实加强市属非行政区财政监管,2018年起4个市属非行政区的政府预算和部门预算同步提交市人民代表大会审查,并公开到乡镇、办事处一级。

2017年预算执行也存在一些问题。主要是:预算编制不够细化,代编规模较大,政府采购预算编制不够完整;资金统筹力度不够大,部分专项资金管理和使用效益不够高;部分资金分配不及时,支出进度偏慢;往来资金清理有待加强,暂付金额比较大;债务风险虽总体可控,但债务规模比较大,偿还到期债务和防范潜在风险存在较大压力等。下一步,我们强化问题导向,列出清单,分类整改,努力提升财政预算管理水平。

三、2018年上半年预算执行情况

1-6月,全市完成一般公共预算收入184.9亿元,同比增长5.2%。其中:全市完成一般公共预算地方收入83.6亿元,下降18.9%;完成上划中央收入91亿元,增长40.4%;完成上划省级收入10.4亿元,增长31.3%。由于非税收入压减,收入增幅较低。从市县两级看:市本级完成一般公共预算收入85.1亿元,同比增长11.9%,比上年增加9.1亿元。其中:完成一般公共预算地方收入30.8亿元,下降23.1%。县区级完成一般公共预算收入105亿元,同比增长1.3%,其中:完成一般公共预算地方收入52.8亿元,下降16.2%。

今年上半年,财政预算执行特点主要体现为以下三个方面:

1、收入质量大幅提升。长岭炼化、巴陵石化恢复性增长,上半年两厂累计入库63.1亿元,增长42.7%。在严格落实365体育备用网址压减非税收入任务的基础上,市政府部署了一系列征管措施,按政策开征环境保护税,进一步抓实建安、房地产行业税收征管,开展批发零售业税收核查,加大个人所得税征收力度。开展资产清理整治专项行动,派出8个核查组对114家单位国有资产出租出借、办公用房、闲置资产、存量公房详细核查,追缴了资产收入。上半年收入增速不快,但质量明显提升。全市完成税收收入148.3亿元,增长33.6%。地方收入中非税占比为42.9%,比上年同期(62.2%)下降19.3个百分点;市本级占比为44.8%,比上年同期下降20.7个百分点,县市区级占比为41.7%,比上年同期下降18.4个百分点。今年上半年是历年来收入质量提升最快的时期,但是市本级和8个县市区地方非税收入占比仍然超过了40%,还有3个县市区超过了50%,非税收入压减任务依然很重。

2、支出结构不断优化。加快预算支出进度,上半年全市一般公共预算支出308.4亿元,为预计支出的59.7%,同比增长21%。其中直接用于民生领域支出220.3亿元,占一般公共预算支出比重71.4%。坚持过紧日子,对市直单位公用经费预算和有关专项经费预算压减5%,并严格控制临时性追加。集中财力保障 “三大攻坚战”。落实产业项目建设和招商引资活动,完善税收增量奖补政策体系,对20家非公有制企业财税贡献大户进行奖励。支持“空心房”整治、自然村通水泥(沥青)路、供销改革示范市创建、化解大班额、美丽乡村建设等重点工作。

3、债务防控强力压紧。市委、市政府成立了书记、市长双牵头的债务工作领导小组和联席会议制度,市政府领导联点督导县市区,各级设立债务办,压紧压实了县市区责任。先后3次对全市政府债务、PPP和政府购买服务项目等进行甄别核实、统计上报,对市级融资平台公司债务进行了审计调查。制定了防范和化解政府性债务方案,全市共“停、缓、调、撤”政府性投资项目132个,PPP项目退库14个、暂停13个。积极推进融资平台公司整合转型。采取加快土地出让、盘活资产、债务置换等方式,化解了一批存量债务。根据省债务办通报,我市本级及各县市区债务基本处于安全区域。

下半年,财政工作面临的形势比较严峻。收入方面,省下达我市今年非税收入压减任务19.47亿元,影响收入增幅6.1个百分点,预计全年要完成9%预期很难;一批工程项目“停、缓、调、撤”,投资对经济拉动的作用减弱,影响税收增长;中央推出了新一轮减税降费举措,包括增值税税率降低1个百分点、改革个人所得税、环境整治砂石停采等,将减少税费入库。支出方面,债务还本付息支出增长快,债务风险和公益性基础建设筹资面临双重压力;推进抓重点、补短板、强弱项工作,支持实体经济发展,落实“三保”需要增加支出;部分县市区库款保障水平较低,国库支付压力较大。总体看,今年财政收支平稳运行的压力明显大于往年。

面对今年严峻形势,后段将重点做好以下工作:一是强化预算执行。严格执行年初预算,认真落实《岳阳市人民政府办公室关于严控财政支出加强财政资金管理的通知》(岳政办函〔2018〕54号)要求,从严控制经费追加。二是守牢三条底线。根据当前实际,将突出抓好三个方面的财政底线工作,也就是三个“三保”。收入“三保”:保质量、保均衡、保适度增幅;支出“三保”:保工资、保运转、保基本民生;债务“三保”:保债务总量不增长、保借新还息不发生、保资金不断链。三是推进高质量发展。跟进和落实增值税、消费税、个人所得税等税制改革。协调做好国地税合并后收入征管工作。积极推进专项资金整合,认真落实“四个十条”,促进实体经济加快发展。加强财政监督检查,突出抓好行政事业单位资产清查,全面推进绩效管理,严肃财经纪律,努力完成全年财政工作任务。

岳阳市2017年决算公开表格.xls

 
 
打印本页
关闭窗口
bet36体育在线_官网,365bet_365bet官网 - 365bet体育在线投注,bet36备用 - 攻略,365bet体育在线投注 - 攻略,188bet备用网址 - 官方网站欢迎您·,365bet体育在线投注 - 攻略,bt365投注_bt365体育投注,365bet_365bet体育在线投注 - 365bet官网