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国家统计局岳阳调查队2017年度部门决算公开
编稿时间: 2018-08-15 来源: 国家统计局岳阳调查队 
 

目录

第一部分国家统计局岳阳调查队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  国家统计局岳阳调查队2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  国家统计局岳阳调查队2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  国家统计局岳阳调查队单位概况

一、部门职责

一、主要职能

国家统计局岳阳调查队主要工作职能是:(一)反映社情,主要是反映在岳阳市辖区内经济、社会发展基本情况,为国家统计局组织的城市综合竞争力排位提供依据;(二)了解民情,通过抽样调查方式,在城、乡抽取足够样本居民户进行记帐,反映其住房、就业、入学、家庭生产经营及收入、财产等全方位信息,为各级党政机关了解民情服务;(三)把握商情,主要采用国际通行的抽样调查方法对当地经济运行情况进行描述,包括对工业、农业、建筑业、交通运输业、金融业、服务业等进行调查,为各级领导机关提供情报,并计算各种经济运行情况指数,为国家制定宏观经济政策提供依据;(四)知晓民意,根据各级党政机关中心工作需要、及社会经济运行的特点、焦点、难点问题适时进行民众意见调查,向上级党政机关反映广大人民群众意向;(五)经济运行监测,主要工作内容有:环境监测(包括政治环境、经济环境、自然环境监测)、城乡居民小康、贫困监测、退耕还林监测、畜禽生产检测、粮食产量调查等。

二、机构设置

国家统计局岳阳调查队成立于2007年12月26日,内设8个科室(办公室、人事教育科科、综合法规科、产业科、价格科、住户科、专项监测科、党总支),吴当时担任党组书记、队长。岳阳调查队是经国务院批准设立、由国家统计局垂直管理的正处级政府统计调查机构。现有地方编制9人,在职在编人员9人。部门决算单位是国家统计局岳阳调查队(地方)。

第二部分  国家统计局岳阳调查队2017年度部门决算表

(表格详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  国家统计局岳阳调查队2017年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2017年总收入432.17万元,比上年399.27万元增加32.90万元,增加幅度为8.24%。其中:2017年公共财政收入为431.54万元,2016年公共财政收入为398.77万元,上涨32.77万元,上涨8.22%。上涨的主要原因是人员经费的增加(工资预算标准的普调等);2017年其它收入为0.36万元,2016年其它收入为0.19万元,上升0.17万元.比上年同期上升89.47%。主要原因是2017年的利息收入上涨。

二、  收入决算情况说明

2017年本年收入为431.90万元。其中,本级财政拨款431.54万,占总收入的99.92% ;其它收入0.36万元,占本年收入的0.08%。其他收入中,主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

2017年本年支出为431.92万元,其中,按支出性质分,基本支出85.54万元,占19.80%;项目支出346.38元,占80.20%。按经济分类分,工资福利支出71.61万,占16.58%、商品服务支出318.30万元,占73.69%、其它资本性支出42.01,占9.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年公共财政收入为431.54万元,其中行政运行收入为73.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出11.88万元,一般行政管理事务43万,统计抽样调查250万,其他一般公共服务支出2万元,其他农业支出20万元,排污费3万元,城乡社区规划与管理28万元,2017年其它收入为0.36万元。

2016年公共财政收入为398.77万元,其中行政运行收入为54.10万元,一般行政管理事务100.60万,统计抽样调查161万,其他一般公共服务支出6.5万元,城市最低生活保障支出19万元,城乡社区规划与管理2.57万元,其他水利支出20万元,排污费5万元,城乡社区规划与管理2.57万元,其他政府性基金与用对专项债务收入安排的支出30万元。2016年其它收入为0.19万元。

变动的主要原因是人员经费的变化,由财政人员经费预算统一变化引起。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年公共财政拨款本年支出为431.54万元,占本年支出431.92 万的99.91%;2016年公共财政拨款本年支出为398.77万元,占本年支出399万的99.94%;变化的主要原因是其他收入-利息收入变化引起的。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款本年支出431.54万。其中一般公共服务支出368.66万,占85.43%、社会保障和就业支出11.88万,占2.75%、节能环保支出3万元、占0. 7%、城乡社区支出28万,占6.49%、农林水支出20万,占4.63%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年单位年初地方财政预算为284.35万元。2017决算总收入为432.17万元,其中年初结转和结余0.27万元,财政收入431.54万元,其他收入为0.36万元。相差147.82万元。

差异原因分析:差异来自于地方财政三农普、2017年住户调查样本轮换经费、价格调查扩点经费、绩效评估民意调查工作经费、文明模拟测评等经费的安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款的基本支出85.54万。其中工资福利支出71.61万,占83.72%、商品服务支出13.61万,占15.91%、其他资本性支出0.32,占0.37%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费支出情况:2017年和2016年的预算即决算都无因公出国(境)费用。

公务用车2017年预算与执行数均为6万元。公务用车运行维护费2016年预算与执行数均为5万元;2017年公务用车上涨1万元。是由于车改,2017年车辆预算经费增加了1万元。

公务接待费2017年预算和决算均为0.45万元;2016年预算和决算均为0.45万元;无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费构成情况:2017年因公出国(境)费、公务用车购置及与行维护费、公务接待费。

2017年无因公出国(境)费用;公务用车购置费用为0;,目前我队地方编制车辆为2辆,预算内车辆运行费为6万,实际公务用车运行维护费为6万。公务接待费为预算0.45万元,实际发生为0.45万;2017年地方公务接待10批次,52人次

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年我单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

自2007年开始,我队以推进财政支出绩效评价为切入点,以制度建设为保障,稳步推进预算绩效管理工作。

1.健全组织机构,构建预算绩效管理组织保障

我队于2011年成立了绩效评价领导小组,主要负责按照财政支出绩效的管理制度、指标和评价标准,并组织实施。

2.加强制度建设,构建预算绩效管理工作体系

我队从2011年末开始探索财政支出绩效评价工作,对全队项目工作进行了绩效评价。为推进预算绩效管理,规范绩效评价工作,结合我队实际情况,制定了《岳阳调查队绩效考评管理暂行办法》,明确了绩效评价的概念、原则、基本依据、组织实施、工作程序等内容,办法的出台标志我队以“追踪问效”为导向的预算绩效管理模式的初步建立。为加强预算绩效评价工作,推进我队预算绩效管理改革提供了制度保障。

3.加强业务培训,增强预算绩效管理意识

为提高绩效管理的理念意识,我队参加了总队和地方财政组织的预算绩效培训,系统地学习绩效管理方面的政策和文件精神,到其他地区学习交流,借鉴其开展工作的经验和做法,提高我队开展好此项工作的管理水平。

4.精心组织实施,确保绩效评价取得实效

根据年度评价工作方案。建立评价指标体系。尽量做到科学有效。

5.健全工作机制,提高预算绩效管理水平

一是将绩效理念融入预算管理的过程,进一步完善预算绩效管理流程。即在编制年度预算时,选取绩效评价项目,同时按要求按项目特点在填报项目时涵盖目标总体描述、产出指标、效果指标、实施计划等内容,对项目进行具体细化,使项目产出与效果得到了体现,项目申报的科学性得以提升。并通过过程评价,实施对预算绩效目标跟踪监控,促进绩效目标的顺利实施,提高财政资金的使用效益。

二是根据项目的不同情况选择合适的评价方式方法。

三是丰富评价工作方式。有专家评审和非专家评审。

总之一句话,严格按照岳阳市财政部署的工作流程有序的开展本单位的预算绩效管理工作。 

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出85.54 万元,比2016 年54.10万增加31.44 万元,增长58.11%。主要原因是:津补贴上涨,人员经费预算基数调整引起。由于历史原因,我单位原津补贴基数未按相关标准预算。与2017年统一按地方财政标准核算。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。由于我队采购量小,2017年采购均根据限额标准,采用自行询价方式采购,接受岳阳市财政部门监督。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 ( 国家统计局岳阳调查队) 2017年度市直部门决算公开表.xls

 
 
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