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365体育备用,365体育备用网址关于开展2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知
编稿时间: 2018-08-08 15:36 来源: 绩效管理科 
 

岳财绩〔2018〕5号

市直各预算单位:

为全面实施“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理机制,动态监控财政支出进度,提高财政资金使用效率,现就2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作通知如下:

一、监控范围

监控资金:为纳入2018年度市级预算且经批复的财政支出绩效目标所对应的资金,包括预算部门整体支出与项目支出。监控对象为使用财政资金的预算单位。

(一)部门整体支出绩效运行监控:纳入市委市政府2018年度综合绩效考评范围的72家预算单位(见附件1),涉及财政资金46.16亿元,对本部门及所属单位的部门整体支出实施绩效运行跟踪监控,填报《部门整体支出绩效监控情况表》(附件4)。

(二)项目支出绩效运行监控:2018年度使用财政扶贫专项资金及专项资金100万元以上(含100万元)的项目,共89个项目(含本年重点监控项目),涉及财政资金6.25亿元(见附件2),开展项目支出绩效运行跟踪监控,填报《专项资金绩效监控情况表》(附件5)。

(三)预算绩效运行重点监控:在市直部门单位自行监控及财政再评价基础上,365体育备用将重点择选社会关注度较高,且可能存在管理较为薄弱的12个项目,委托第三方实施绩效运行重点监控,涉及财政资金8881.75万元(附件3)。

二、监控时点

2018年预算绩效运行监控次数为2次。第一次监控时点为9月30日,第二次监控时点为11月30日。各预算单位要在监控时点之后,分别对本单位1-9月份、1-11月份财政支出绩效目标运行情况进行监控分析,根据分析的结果填报跟踪监控情况表,并分别于10月10日、12月10日前将监控情况表报送365体育备用,经财政业务部门审核签章后交绩效管理科。实施预算绩效重点监控的时点为10-11月份。

第一次监控报表,截至9月30日前,若受监项目的绩效目标已完成,资金使用及项目管理皆已到位的,经绩效管理科核审备案后,无须申报第二次监控情况表。

三、监控内容

绩效运行跟踪监控主要采取预算单位自行跟踪监控和财政部门重点监控相结合的方式。

(一)预算单位自行监控。预算单位对照部门整体支出绩效目标,对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析,及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程,按要求填报绩效监控情况表。①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行,是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标,是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化,是否调整项目实施方案,改变项目实施环境,并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全,是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题,是否及时采取了有效的纠偏措施,整改措施是否明显。

(二)财政部门重点监控。财政部门根据预算安排、绩效目标、国库管理等要求,在单位自行监控基础上,委托第三方通过现场评价、绩效运行信息采集、汇总分析等途径,利用资金运行的动态纠偏机制等方式,对其预算执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪监控。①项目单位自行监控是否按要求完成,查找问题是否符合实际,采取的纠偏措施是否合理。②项目绩效目标设定是否合理,是否与资金使用进度相匹配。③资金使用的财务管理和会计制度是否按规定执行,对存在影响资金使用的环境因素和薄弱环节是否进行了具体分析。④监控过程收集和分析绩效运行相关数据信息是否真实,是否提出了解决问题的方法和措施。

四、结果运用

(一)预算执行纠偏。各预算单位对绩效运行监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差,或因外部环境条件变化,造成绩效目标预期无法完成的,要按规定、按程序及时调整绩效目标;要及时采取有针对性的措施予以纠正,优化绩效目标实现路径,促进绩效目标如期完成。

(二)助推支出进度。各预算单位要通过绩效运行监控信息的反馈,深入分析资金支出进度慢的具体原因,从而对症下药,制定加快项目推进的有效措施,加快财政支出进度。

(三)预算调整依据。对预期无绩效、达不到主要预期目标或预算执行偏慢的项目,各预算单位要按照预算调整的相关规定及时修正项目绩效目标、绩效指标和预算支出计划,报财政部门重新备案审核。

(四)监控信息公开。对未按照要求开展预算绩效运行监控,未按规定报送相关材料,未落实整改意见或整改不到位,由365体育备用在一定范围内予以通报,并实时公开。

五、监控要求

(一)落实责任。各部门单位要加强领导、精心组织、周密部署,要明确责任部门和责任人,统筹协调各方面力量,把绩效监控工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓实。

(二)密切配合。各部门单位要充分发挥自身绩效管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力。加强与财政部门沟通、协调和联系,密切配合,及时反映监控中的有关问题,共同促进跟踪监控工作规范、有序、顺利开展。

(三)强化措施。各部门单位要积极探索建立适合本部门、本单位实际情况的绩效运行跟踪监控管理机制,认真抓好监控工作,不断积累经验,完善管理措施,为今后全面推进绩效监控工作打下坚实基础。

(四)严守纪律。各责任单位应要严守工作纪律,在绩效跟踪监控工作过程中不得弄虚作假、隐瞒实情,并协助第三方开展财政再评价与现场监控。第三方机构应严守职业道德规范,不得以任何理由谋取不正当利益,独立、客观、公正的完成监控评价任务。

联系人及电话:

365体育备用绩效科   廖灿辉、吴川  0730-8859935

湖南恒兴会计事务所   黎红梅    15973018111

附件:1.2018年度绩效运行跟踪监控市直部门名单

2.2018年度市级绩效运行跟踪监控项目

3.2018年度市级绩效运行重点监控项目

4.部门整体支出绩效监控情况表

5.专项资金绩效监控情况表

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2018年8月3日


附件1

2018年度绩效运行跟踪监控市直部门名单

一、行政政法科联系单位(38个)

1.市委办公室(市委政研室)、2.市政府办公室、3.市人大机关、4.市政协机关、5.市纪委(市监察委)、6.市委组织部、7.市委宣传部、8.市委史志办、9.市政府研究室、10.市政府法制办、11.市委市政府接待处、12.市公共资源交易中心、13.市委党校、14.市委讲师团、15.市委老干部局、16.市妇联、17.团市委、18.市直机关工委、19.市台办、20.市委统战部、民主党派机关、21.市委政法委、市委防范和处理邪教办、22.市编办、23.市信访局、24.市社科联、25.市工商联、26.市侨联、27.市发改委、28.365体育备用、29.市统计局、30.市公安局、31.市司法局、32.市审计局、33.市工商局、34.市人防办。

省管单位:35.市检察院、36.市中级法院,年度综合绩效考评参照省管单位有关考评办法执行。

二、教科文科联系单位(9个)

37.任弼时纪念馆38.市教育体育局、39.市科技局、40.市文广新局、41.市档案局、42.市科协、43.岳阳日报社、44.市文联、45.市广播电视台。

三、经济建设科联系单位(9个)

46.市总工会、47.市住建局、48.市交通局、49.市供销社、50.市公路建设和养护中心、51.市规划局、52.市城管局、53.市环保局、54.市地方海事局。

四、农业科联系单位(5个)

55.市农委、56.市水务局、57.市林业局、58.市长江修防处、59.市铁山供水工程管理局。

五、社会保障科联系单位(5个)

60.市残联、61.市人社局、62.市民政局、63.市卫计委、64.市食药监局。

六、企业科联系单位(4个)

65.市经信委、66.市国资委、67.市安监局、68.市质监局。

七、对外经济贸易科联系单位(4个)

69.市商务粮食局、70.市旅游发展和外事侨务委、71.市贸促会、2.市政府口岸办(与市政府办合并考核)。

八、综合科联系单位(1个)

72.市国土资源局。

附件2
2018年度市级绩效运行跟踪监控项目
单位:万元
序号 主管部门 专项资金 金额 财政归口业务科室 备注
1 市委办公室(市委政研室) 市委五号楼及附属配套设施维修改造经费 500 行政政法科  
2 市政府办公室 政府办公楼维修 700 行政政法科  
3 市政府口岸办 ★电子口岸建设专项资金 2400 外经科 带★为重点跟踪监控项目
4 市人大机关 人大会议专项 181 行政政法科  
5 机关事务与运行经费 366 行政政法科  
6 人大代表工作经费 257 行政政法科  
7 人大监督 140 行政政法科  
8 市政协机关 办公楼运行后勤保障经费 145 行政政法科  
9 政协会议经费 132 行政政法科  
10 政协专项业务经费 155.7 行政政法科  
11 市纪委(市监察局) 市纪委监察局办案经费 1349 行政政法科  
12 市公共资源交易中心 公共资源交易中心场地装修 200 行政政法科  
13 市委党校 干部教育培训费 234 行政政法科  
14 市委老干部局 老年人活动中心装修配套 100 行政政法科  
15 市委统战部 同心工程工作经费 100 行政政法科  
16 含民主党派机关 党派工作经费 136 行政政法科  
17 市信访局 驻京工作经费 100 行政政法科  
18 ★驻京维稳经费 150 行政政法科 带★为重点跟踪监控项目
19 市发改委 办案费 200 行政政法科  
20 市统计局 第四次经济普查 200 行政政法科  
21 市公安局 禁毒委专项经费 300 行政政法科  
22 刑侦DNA建库专项经费 265 行政政法科  
23 办案经费 300 行政政法科  
24 市公安局 科技强警专项 170 行政政法科  
25 反恐专项 100 行政政法科  
26 民警培训专项 100 行政政法科  
27 交警支队办案费 1272 行政政法科  
28 涉案车辆社会停车场 279 行政政法科  
29 道路交通设施维护 720 行政政法科  
30 市检察院 其他办案费 453 行政政法科 省管单位
31 办案费 270 行政政法科 省管单位
32 市中级法院 办案费 225 行政政法科 省管单位
33 专项经费安排 469.13 行政政法科 省管单位
34 市审计局 办案经费 290 行政政法科  
35 审计外勤专项业务费 150 行政政法科  
36 市工商局 市场监督管理专项 252 行政政法科  
37 市人防办 人防通信警报建设 105 行政政法科  
38 组织指挥支出 120 行政政法科  
39 中央空调更换 220 行政政法科  
40 人防宣传教育 126 行政政法科  
41 早期人防工程整治专项 1300 行政政法科  
42 市教育体育局 (教育资产中心) 市二中教学楼危房拆除重建 650 教科文科  
43 市七中新建教学楼 400 教科文科  
44 市一中校园提质(1、2、4、5栋教学楼重建) 1000 教科文科  
45 ★市二幼儿园拆除重建 1000 教科文科 带★为重点跟踪监控项目
46 十八中提质改造 2400 教科文科  
47 民族学院学前教育实训中心及公租房建设 500 教科文科  
48 ★鹰山小学教学楼维修 300 教科文科 带★为重点跟踪监控项目
49 市科协 ★科普专项 280 企业科 带★为重点跟踪监控项目
50 市住建局 城建项目前期工作经费及项目建库建设 200 经建科  
51 可再生资源、绿色建筑产业发展配套资金 100 经建科  
52 海绵城市建设、城市黑臭水体整治工作经费 100 经建科  
53 原房产局园林绿地白蚁灭治经费 150 经建科  
54 市交通局 交通系统重大项目前期工作经费 300 经建科  
55 市公路建设和养护中心 征拆补偿款 5500 经建科  
56 市规划局 办案费 160 经建科  
57 市城管局 重大节日摆花经费 218 经建科  
58 城市应急管理机动经费 260 经建科  
59 中心城区主次干道、桥梁涵洞等基础设施急需整治项目 1300 经建科  
60 路灯及公用亮化设施维护费 898 经建科  
61 2018年中心城区环卫维护经费 5965 经建科  
62 绿化管理中心绿地维护经费 1433 经建科  
63 数字城管信息采集服务费 400 经建科  
64 王家河公园绿地维护经费 422 经建科  
65 公共自行车运营公司运营管理费 886 经建科  
66 市环保局 环境监察、监测等运行经费 999 经建科  
67 ★污染源治理经费 991 经建科 带★为重点跟踪监控项目
68 环境监测能力建设 1050 经建科  
69 ★第二次全国污染源普查 300 经建科 带★为重点跟踪监控项目
70 市地方海事局 网络信息专项 120 经建科  
71 海事安全监管巡航经费 700 经建科  
72 市农委 ★屈原管理区农村改革集中区建设 500 农业科 带★为重点跟踪监控项目
73 市水务局 ★2017-2020河道采砂实际规划编制 140 农业科 带★为重点跟踪监控项目
74 市铁山供水工程管理局 原水费成本 3500 农业科  
75 市人社局 社会保险目标管理工作经费 2000 社保科  
76 市民政局 福利院护理费 240 社保科  
77 福利院床位费 128 社保科  
78 ★城乡最低生活保障 2300 社保科 带★为重点跟踪监控项目
79 市卫计委 疾病控制 111 社保科  
80 ★艾滋病防治 220 社保科 带★为重点跟踪监控项目
81 核酸检测经费 100 社保科  
82 市食药监局 食品质量监督抽查 224 社保科  
83 市质监局 办案费 122.5 企业科  
84 重点工业产品食品监督抽查 100 企业科  
85 强制检定 180 企业科  
86 市国土资源局 耕地开发专项支出 4000 综合科  
87 ★拆迁中心专项工作经费 301.75 综合科 带★为重点跟踪监控项目
88 机关运行经费 4000 综合科  
89 国土监察支队办案费 112 综合科  
    合计 62493.08    
备注:其他市直单位,2018年度有100万元(含)以上专项支出的,仍应开展专项支出绩效运行跟踪监控管理,按要求报送资料。

附件3
2018年度市级绩效运行重点监控项目
单位:万元
序号 主管部门 项目单位 专项资金 金额 财政归口 业务科室 备注
1 市政府办公室 市政府口岸办 电子口岸建设专项资金 2400 外经科  
2 市信访局 市信访局 驻京维稳经费 149 行政政法科  
3 市教育体育局 教育资产中心 市二幼儿园拆除重建 1000 教科文科  
4 鹰山小学教学楼维修 300 教科文科  
5 市科技局 市科协 科普专项 280 企业科  
6 市环保局 市环保局 污染源治理经费 991 经建科  
7 市环保局 第二次全国污染源普查 300 经建科  
8 市农委 屈原管理区 屈原管理区农村改革集中区建设 500 农业科  
9 市水务局 市水务局 2017-2020河道采砂实际规划编制 140 农业科  
10 市民政局 市民政局 城乡最低生活保障 2300 社保科  
11 市卫计委 市疾控中心、一医院、二医院 艾滋病防治 220 社保科  
12 市国土资源局 拆迁中心 拆迁中心专项工作经费 301.75 综合科  
      合计 8881.75    

附件4
部门整体支出绩效监控情况表
填报单位(盖章) 跟踪期限:1-9月份
 基本情况   部门(单位) 名称    单位负责人  
 预算安排资金(万元)    单位预算编码  
 人员编制    实有人数  
 职能职责概述   
组织管理情况 单位已有的(或正在拟订的)制度   □财务管理制度   □内部工作规程   □岗位责任制度   □专项资金管理办法   □项目实施管理办法   □工作流程图或操作细则   □其他(请补充)                      
单位已有的(或拟订的)的措施  
(万元) 资金安排使用情况 支出机构 支出合计 其中:  
基本支出 其中: 项目支出 结余
人员支出 公用支出
局机关及二级机构汇总            
1、局机关            
2、二级机构1            
3、二级机构2            
机构名称 三公经费 其中: 会议费
公务接待费 公务用车 运维费 公务用车 购置费 因公出国费
局机关及二级机构汇总            
1、局机关            
2、二级机构1            
3、二级机构2            
(万元) 资金安排使用情况 机构名称 固定资产 其中:
在用固定资产 出租固定资产 其他
局机关及二级机构汇总        
1、局机关        
2、二级机构1        
3、二级机构2        
(定量指标) 年度绩效目标完成情况 主要绩效目标内容 绩效目标值 完成率 未完成情况 说明
1、<本部分列出本部门(单位)的年度主要工作,如重点工程和重大项目、《政府工作报告》目标任务、为民办实事工作、省市重大项目建设及单位主要职能工作内容等。>      
2、      
3、      
4、      
……      
监  控  报  告
存在的主要问题 <本部分应列举监控中发现的主要问题,除“资金到位”问题之外至少写1点。>
改进建议或意见 <本部分应针对问题提出具体的改进意见,或进一步规范管理,除建议“加大财政投入”之外至少写1点。>
单位负责人: 填报人:
联系电话: 联系电话:
填报时间:    年   月   日

附件5
专项资金绩效监控情况表
填报单位(盖章) 跟踪期限:1-9月份
 基本情况   项目名称    项目起止时间  
 预算安排资金(万元)    功能科目编码及名称  
 项目实施单位    主管部门  
 项目属性           □新增项目                      □延续项目
 项目概况   
项目组织管理情况 是否实施招投标 □是          □否          □无该项内容
是否实施政府采购 □是          □否          □无该项内容
是否实行合同管理制 □是          □否          □无该项内容
采购金额   □应采购金额     万元,实际采购金额     万元   □无该项内容
项目调整   □项目调整后金额          万元,批准文号                        □项目未调整
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度   □专项资金管理办法   □专项资金绩效评价办法   □项目实施管理办法   □项目实施细则   □岗位责任制度   □其他(请补充)                      
具体工作措施   □领导重视,开专题会布置工作或作重要批示   □组织保障,有专门的组织机构,配备专门人员   □多部门联动   □其他(请补充)                      
项  目  执  行  情  况
(万元) 资金安排使用情况   已到位资金 (万元) 到位率 实际支出资金 (万元) 支出实现率 结余资金 (万元)
资金总额 (=1+2+3)          
其中:1.财政拨款           
      2.自有资金            
其中:事业收入          
     经营性收入          
(万元) 资金安排使用情况         其他          
      3.其他           
公式: (1)到位率=已到位资金/预算安排资金*100%;        (2)支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%;        (3)结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。
(定量指标) 项目年度绩效目标完成情况 主要绩效目标内容 绩效目标值 完成率 未完成情况 说明
1、<本部分列出该专项的年度主要工作目标。>      
2、      
3、      
4、      
……      
监  控  报  告
存在的主要问题 <本部分应列举监控中发现的主要问题,除“资金到位”问题之外至少写1点。>
改进建议或意见 <本部分应针对问题提出具体的改进意见,或进一步规范管理,除建议“加大财政投入”之外至少写1点。>
单位负责人: 填报人:
联系电话: 联系电话:
填报时间:    年   月   日

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